| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 921 000 Kč | 44 403 586 Kč | 22 366 120 Kč | 50,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 63 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 728 000 Kč | 44 142 586 Kč | 22 168 796 Kč | 50,2% |
| 613 | Pozemky | 193 000 Kč | 198 000 Kč | 197 324 Kč | 99,7% |