| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 353 700 Kč | 80 688 500 Kč | 24 798 446 Kč | 30,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 73 000 Kč | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 586 000 Kč | 11 586 000 Kč | 21 980 Kč | 0,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 052 000 Kč | 46 412 800 Kč | 11 377 300 Kč | 24,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 666 000 Kč | 652 000 Kč | 238 624 Kč | 36,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 974 000 Kč | 2 014 000 Kč | 317 751 Kč | 15,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 002 700 Kč | 19 956 700 Kč | 12 775 791 Kč | 64,0% |