| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 002 700 Kč | 19 956 700 Kč | 12 775 791 Kč | 64,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 19 646 700 Kč | 19 600 700 Kč | 3 204 704 Kč | 16,3% |
| 63 | Finanční operace | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 9 405 748 Kč | 4 950,4% |
| 64 | Ostatní činnosti | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 165 340 Kč | 99,6% |