| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 410 600 Kč | 2 439 010 Kč | 2 145 134 Kč | 88,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 600 Kč | 21 302 Kč | 14 802 Kč | 69,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 86 230 Kč | 85 193 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 375 000 Kč | 964 690 Kč | 892 057 Kč | 92,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 80 000 Kč | 144 371 Kč | 105 146 Kč | 72,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 867 000 Kč | 1 222 417 Kč | 1 047 937 Kč | 85,7% |