| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 824 300 Kč | 5 042 940 Kč | 4 758 047 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 1 506 000 Kč | 1 988 236 Kč | 1 923 494 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 438 000 Kč | 1 790 469 Kč | 1 738 706 Kč | 97,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 806 300 Kč | 1 191 735 Kč | 1 033 967 Kč | 86,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 74 000 Kč | 72 500 Kč | 61 880 Kč | 85,4% |