| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 127 632 Kč | 10 232 961 Kč | 5 604 433 Kč | 54,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 284 500 Kč | 1 601 864 Kč | 896 603 Kč | 56,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 152 900 Kč | 1 690 129 Kč | 1 446 862 Kč | 85,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 458 732 Kč | 3 500 680 Kč | 2 411 712 Kč | 68,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 165 500 Kč | 3 219 777 Kč | 640 614 Kč | 19,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 66 000 Kč | 220 511 Kč | 208 642 Kč | 94,6% |