| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 899 872 Kč | 21 444 484 Kč | 13 237 556 Kč | 61,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 902 700 Kč | 6 333 012 Kč | 4 352 306 Kč | 68,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 231 100 Kč | 10 913 160 Kč | 5 333 277 Kč | 48,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 357 000 Kč | 367 000 Kč | 309 002 Kč | 84,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 149 072 Kč | 3 529 932 Kč | 3 059 793 Kč | 86,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 160 000 Kč | 201 380 Kč | 183 178 Kč | 91,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |