| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 902 700 Kč | 6 333 012 Kč | 4 352 306 Kč | 68,7% | |
| 501 | Platy | 2 180 000 Kč | 2 423 715 Kč | 1 470 071 Kč | 60,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 327 000 Kč | 2 395 570 Kč | 1 811 120 Kč | 75,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 299 700 Kč | 1 392 727 Kč | 956 318 Kč | 68,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 96 000 Kč | 121 000 Kč | 114 797 Kč | 94,9% |