| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 231 100 Kč | 10 913 160 Kč | 5 333 277 Kč | 48,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 884 400 Kč | 1 874 030 Kč | 732 492 Kč | 39,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 654 100 Kč | 1 662 600 Kč | 675 362 Kč | 40,6% |
| 516 | Nákup služeb | 4 434 000 Kč | 4 600 880 Kč | 2 730 644 Kč | 59,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 048 600 Kč | 2 488 300 Kč | 959 218 Kč | 38,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 210 000 Kč | 287 350 Kč | 235 562 Kč | 82,0% |