| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 180 000 Kč | 2 423 715 Kč | 1 470 071 Kč | 60,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 169 000 Kč | 2 412 715 Kč | 1 467 906 Kč | 60,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 165 Kč | 19,7% |