| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 884 400 Kč | 1 874 030 Kč | 732 492 Kč | 39,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 080 Kč | 61,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 14 100 Kč | 12 875 Kč | 91,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 011 Kč | 72,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33 900 Kč | 33 900 Kč | 10 326 Kč | 30,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 116 000 Kč | 1 080 180 Kč | 314 155 Kč | 29,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 669 500 Kč | 689 450 Kč | 391 045 Kč | 56,7% |