| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 048 600 Kč | 2 488 300 Kč | 959 218 Kč | 38,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 818 000 Kč | 2 202 700 Kč | 818 937 Kč | 37,2% |
| 5173 | Cestovné | 76 600 Kč | 86 600 Kč | 39 389 Kč | 45,5% |
| 5175 | Pohoštění | 140 000 Kč | 185 000 Kč | 92 892 Kč | 50,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 000 Kč | 57,1% |