| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 154 497 Kč | 11 780 502 Kč | 6 406 634 Kč | 54,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 307 000 Kč | 1 650 254 Kč | 1 650 254 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 890 000 Kč | 3 754 803 Kč | 3 754 803 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 500 Kč | 22 780 Kč | 22 780 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 750 000 Kč | 1 171 649 Kč | 971 649 Kč | 82,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 7 148 Kč | 7 148 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 199 997 Kč | 5 173 867 Kč | 0 Kč | 0,0% |