| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 3 754 803 Kč | 3 754 803 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 40 000 Kč | 167 890 Kč | 167 890 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 99 284 Kč | 99 284 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 255 000 Kč | 1 270 501 Kč | 1 270 501 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 125 000 Kč | 1 567 859 Kč | 1 567 859 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 325 000 Kč | 576 578 Kč | 576 578 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 72 692 Kč | 72 692 Kč | 100,0% |