| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 307 000 Kč | 1 617 935 Kč | 1 617 935 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 450 000 Kč | 598 981 Kč | 598 981 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 570 000 Kč | 644 676 Kč | 644 676 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 287 000 Kč | 374 278 Kč | 374 278 Kč | 100,0% |