| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 075 000 Kč | 3 817 150 Kč | 3 817 150 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 40 000 Kč | 171 413 Kč | 171 413 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 74 169 Kč | 74 169 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 255 000 Kč | 1 135 237 Kč | 1 135 237 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 340 000 Kč | 1 770 665 Kč | 1 770 665 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 295 000 Kč | 595 292 Kč | 595 292 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 70 375 Kč | 70 375 Kč | 100,0% |