| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 565 000 Kč | 1 781 286 Kč | 1 777 438 Kč | 99,8% | |
| 501 | Platy | 534 000 Kč | 646 813 Kč | 646 813 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 650 000 Kč | 719 930 Kč | 719 930 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 381 000 Kč | 414 543 Kč | 410 695 Kč | 99,1% |