| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 480 476 Kč | 9 186 707 Kč | 6 428 031 Kč | 70,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 565 000 Kč | 1 781 286 Kč | 1 777 438 Kč | 99,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 125 000 Kč | 4 146 439 Kč | 3 806 797 Kč | 91,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 500 Kč | 46 830 Kč | 46 830 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 750 000 Kč | 988 277 Kč | 788 277 Kč | 79,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 4 099 Kč | 4 099 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 032 976 Kč | 2 219 776 Kč | 4 590 Kč | 0,2% |