| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 125 000 Kč | 4 146 439 Kč | 3 806 797 Kč | 91,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 155 000 Kč | 136 852 Kč | 134 324 Kč | 98,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 72 000 Kč | 91 250 Kč | 73 619 Kč | 80,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 205 000 Kč | 1 357 762 Kč | 1 326 764 Kč | 97,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 283 000 Kč | 2 075 646 Kč | 1 929 919 Kč | 93,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 335 000 Kč | 402 010 Kč | 263 601 Kč | 65,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 75 000 Kč | 80 620 Kč | 76 270 Kč | 94,6% |