| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 788 589 Kč | 14 470 587 Kč | 4 236 578 Kč | 29,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 888 800 Kč | 1 888 800 Kč | 966 131 Kč | 51,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 523 000 Kč | 5 978 740 Kč | 2 451 016 Kč | 41,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 000 Kč | 39 800 Kč | 38 870 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 882 400 Kč | 1 321 760 Kč | 780 560 Kč | 59,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 485 389 Kč | 5 241 487 Kč | 0 Kč | 0,0% |