| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 523 000 Kč | 5 978 740 Kč | 2 451 016 Kč | 41,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 35 000 Kč | 131 131 Kč | 130 654 Kč | 99,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 26 046 Kč | 34,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 390 000 Kč | 1 424 018 Kč | 650 499 Kč | 45,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 162 000 Kč | 2 434 746 Kč | 1 181 968 Kč | 48,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 845 000 Kč | 1 897 844 Kč | 409 123 Kč | 21,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 47 457 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 269 Kč | 35,1% |