| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 618 000 Kč | 2 388 350 Kč | 2 385 618 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 1 099 000 Kč | 1 051 550 Kč | 1 051 364 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 523 000 Kč | 654 800 Kč | 652 762 Kč | 99,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 996 000 Kč | 682 000 Kč | 681 492 Kč | 99,9% |