| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 310 950 Kč | 4 020 587 Kč | 4 002 238 Kč | 99,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 255 450 Kč | 436 857 Kč | 429 862 Kč | 98,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 31 000 Kč | 56 700 Kč | 56 636 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 733 200 Kč | 634 500 Kč | 630 166 Kč | 99,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 065 300 Kč | 1 356 250 Kč | 1 352 507 Kč | 99,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 200 000 Kč | 1 461 580 Kč | 1 459 301 Kč | 99,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 26 000 Kč | 74 700 Kč | 73 767 Kč | 98,8% |