| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 422 000 Kč | 6 175 849 Kč | 5 010 484 Kč | 81,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 787 000 Kč | 2 107 733 Kč | 2 023 288 Kč | 96,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 842 000 Kč | 3 018 716 Kč | 2 303 771 Kč | 76,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 39 000 Kč | 87 000 Kč | 86 361 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 734 000 Kč | 891 100 Kč | 554 381 Kč | 62,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 71 300 Kč | 42 683 Kč | 59,9% |