| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 594 336 Kč | 9 272 645 Kč | 511 584 Kč | 5,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 634 336 Kč | 3 512 645 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 960 000 Kč | 5 760 000 Kč | 511 584 Kč | 8,9% |