| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 026 600 Kč | 7 392 550 Kč | 7 151 255 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 3 456 000 Kč | 4 404 810 Kč | 4 273 088 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 098 000 Kč | 1 149 220 Kč | 1 099 832 Kč | 95,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 429 600 Kč | 1 787 520 Kč | 1 727 850 Kč | 96,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 43 000 Kč | 51 000 Kč | 50 484 Kč | 99,0% |