| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 456 000 Kč | 4 404 810 Kč | 4 273 088 Kč | 97,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 456 000 Kč | 4 396 486 Kč | 4 269 930 Kč | 97,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 8 324 Kč | 3 158 Kč | 37,9% |