| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 629 200 Kč | 1 923 334 Kč | 1 738 944 Kč | 90,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 170 000 Kč | 1 382 460 Kč | 1 245 571 Kč | 90,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 439 200 Kč | 520 874 Kč | 475 012 Kč | 91,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 361 Kč | 91,8% |