| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 310 000 Kč | 2 789 142 Kč | 18 313 956 Kč | 656,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 97 278 Kč | 88,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 224 122 Kč | 221 050 Kč | 98,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 16 269 986 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 455 020 Kč | 1 725 642 Kč | 70,3% |