| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 054 000 Kč | 4 872 403 Kč | 4 831 337 Kč | 99,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 044 000 Kč | 4 868 403 Kč | 4 827 337 Kč | 99,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |