| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 560 000 Kč | 5 764 000 Kč | 5 762 344 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 500 000 Kč | 1 507 000 Kč | 1 506 234 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 4 116 000 Kč | 4 115 207 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 141 000 Kč | 140 904 Kč | 99,9% |