| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 080 000 Kč | 3 290 000 Kč | 3 272 626 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 113 711 Kč | 106 826 Kč | 93,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 456 289 Kč | 456 289 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 77 699 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 2 252 993 Kč | 2 244 870 Kč | 99,6% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 945 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 357 007 Kč | 356 997 Kč | 100,0% |