| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 622 800 Kč | 771 800 Kč | 528 224 Kč | 68,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 635 Kč | 31,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 800 Kč | 30 800 Kč | 6 792 Kč | 22,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 16 278 Kč | 39,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 117 000 Kč | 247 000 Kč | 212 833 Kč | 86,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 858 Kč | 110,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 424 000 Kč | 443 000 Kč | 282 828 Kč | 63,8% |