| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 246 000 Kč | 5 411 000 Kč | 3 206 611 Kč | 59,3% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 622 800 Kč | 771 800 Kč | 528 224 Kč | 68,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 695 000 Kč | 695 000 Kč | 351 565 Kč | 50,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 589 200 Kč | 3 605 200 Kč | 2 138 896 Kč | 59,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 279 000 Kč | 279 000 Kč | 134 528 Kč | 48,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 28 393 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 506 Kč | 40,8% |