| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 279 000 Kč | 279 000 Kč | 134 528 Kč | 48,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 209 000 Kč | 209 000 Kč | 104 115 Kč | 49,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 7 534 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 0 Kč | 967 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 21 912 Kč | 31,3% |