| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 154 000 Kč | 2 317 000 Kč | 2 218 904 Kč | 95,8% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 089 000 Kč | 2 252 000 Kč | 2 187 358 Kč | 97,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 700 Kč | 18,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 846 Kč | 57,7% |