| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 373 000 Kč | 17 386 230 Kč | 15 849 753 Kč | 91,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 127 000 Kč | 4 102 000 Kč | 3 945 355 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 467 100 Kč | 9 598 970 Kč | 8 617 662 Kč | 89,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 698 000 Kč | 698 000 Kč | 606 288 Kč | 86,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 945 900 Kč | 2 852 260 Kč | 2 612 860 Kč | 91,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 67 587 Kč | 75,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |