| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 831 000 Kč | 809 000 Kč | 694 502 Kč | 85,8% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 659 Kč | 83,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 944 Kč | 105,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 35 628 Kč | 86,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 239 000 Kč | 214 000 Kč | 212 517 Kč | 99,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 531 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 522 000 Kč | 525 000 Kč | 417 224 Kč | 79,5% |