| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 018 000 Kč | 17 618 000 Kč | 17 254 178 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 094 Kč | 130,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 157 Kč | 101,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 021 Kč | 102,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 254 703 Kč | 127,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 600 000 Kč | 3 345 244 Kč | 128,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 060 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 797 000 Kč | 14 797 000 Kč | 13 628 900 Kč | 92,1% |