| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 169 200 Kč | 2 883 460 Kč | 2 878 576 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 710 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 184 Kč | 102,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 16 916 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 714 260 Kč | 714 260 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 80,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 151 200 Kč | 1 151 200 Kč | 1 134 507 Kč | 98,5% |