| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 359 100 Kč | 229 467 Kč | 63,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 22 575 Kč | 68,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 11 195 Kč | 26,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 42 251 Kč | 2 112,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 903 Kč | 118,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 68 378 Kč | 569,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 159 100 Kč | 3 207 Kč | 2,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 590 Kč | 67,4% |
| 5194 | Věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 369 Kč | 87,3% |