| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 401 000 Kč | 400 118 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 527 Kč | 57,6% |
| 5153 | Plyn | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 506 Kč | 58,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 14 000 Kč | 17 893 Kč | 127,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 2 662 Kč | 4,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 364 530 Kč | 121,5% |