| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 227 000 Kč | 149 081 Kč | 65,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 740 Kč | 79,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 590 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 276 Kč | 30,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 152 Kč | 73,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 6 920 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 47 000 Kč | 38 436 Kč | 81,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 423 Kč | 36,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 2 545 Kč | 0,00% |