| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 010 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 500 Kč | 97,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 237 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 7 212 Kč | 65,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 79 217 Kč | 1 131,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 29 055 Kč | 51,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 560 Kč | 67,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 17 862 Kč | 55,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 9 538 Kč | 86,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 4 829 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 120 000 Kč | 83,3% |