| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 272 750 Kč | 524 438 Kč | 41,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 298 520 Kč | 320 520 Kč | 282 938 Kč | 88,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 421 900 Kč | 464 500 Kč | 210 232 Kč | 45,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 301 500 Kč | 327 500 Kč | 31 268 Kč | 9,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 228 080 Kč | 160 230 Kč | 0 Kč | 0,0% |