| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 388 Kč | 376 638 Kč | 354 026 Kč | 94,0% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 5 000 Kč | 583 Kč | 11,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 324 388 Kč | 342 888 Kč | 327 101 Kč | 95,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 26 000 Kč | 28 750 Kč | 26 342 Kč | 91,6% |