| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 494 250 Kč | 491 360 Kč | 254 325 Kč | 51,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 76 000 Kč | 79 500 Kč | 30 343 Kč | 38,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 38 620 Kč | 69,0% |
| 516 | Nákup služeb | 262 250 Kč | 247 250 Kč | 177 635 Kč | 71,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 97 500 Kč | 106 110 Kč | 7 038 Kč | 6,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 690 Kč | 27,6% |