| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 271 000 Kč | 1 710 729 Kč | 134,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 351 500 Kč | 442 500 Kč | 425 062 Kč | 96,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 459 750 Kč | 501 900 Kč | 248 681 Kč | 49,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 316 600 Kč | 318 600 Kč | 1 036 986 Kč | 325,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 150 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |