| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 271 000 Kč | 1 710 729 Kč | 134,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 008 Kč | 52,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 5 646 Kč | 21,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 176 000 Kč | 184 500 Kč | 104 081 Kč | 56,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 917 500 Kč | 1 030 000 Kč | 1 587 994 Kč | 154,2% |