| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 535 000 Kč | 3 991 000 Kč | 5 214 056 Kč | 130,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 416 300 Kč | 442 800 Kč | 251 820 Kč | 56,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 736 250 Kč | 842 250 Kč | 388 603 Kč | 46,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 341 600 Kč | 2 664 100 Kč | 4 571 633 Kč | 171,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 850 Kč | 39 850 Kč | 0 Kč | 0,0% |